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| 江西省撫州市廣昌縣生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算 |
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【政公網(wǎng)】
欄目：江西政企信息
發(fā)表時間：2023-02-10 20:09
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摘要：北京時間2023年2月10日(農(nóng)歷2023年1月20日)，星期五，江西省撫州市廣昌縣生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算。
撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二…
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北京時間2023年2月10日(農(nóng)歷2023年1月20日)，星期五，江西省撫州市廣昌縣生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算。
撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（三）負(fù)責(zé)減排目標(biāo)的落實。
（四）配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域政府財政性資金投資項目組織實施、資金使用管理和監(jiān)督工作。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督工作。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。
（七）配合市生態(tài)環(huán)境局開展核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理工作。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。
（十）參與協(xié)調(diào)實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。
（十一）推動生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改。
（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。
（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（十四）完成市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股、綜合協(xié)調(diào)股、污染控制股，下設(shè)撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站及撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計47人，其中：行政編制人數(shù)9人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)36人，機(jī)關(guān)工勤人數(shù)2人。實有人數(shù)小計46人，其中：在職人數(shù)小計44人，包括行政在職人數(shù)8人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人，機(jī)關(guān)工勤人數(shù)2人；退休人數(shù)小計2人。
第二部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為914.82萬元，較上年預(yù)算安排減少1725.09萬元。財政撥款收入889.26萬元，較上年預(yù)算安排增加119.52萬元；其他收入25.56萬元，較上年預(yù)算安排減少1844.61萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為914.82萬元，較上年預(yù)算安排減少1725.09萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出580.7萬元，較上年預(yù)算安排增加173.3萬元，其中：工資福利支出552.64萬元，商品和服務(wù)支出22.75萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出5.31萬元；項目支出334.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1898.39萬元，其中：工資福利支出62萬元，商品和服務(wù)支出253.12萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出10萬元，其他支出9萬元。
按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出914.82萬元，較上年預(yù)算安排減少1725.09萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出614.64萬元，較上年預(yù)算安排增加176.7萬元；商品和服務(wù)支出275.87萬元，較上年預(yù)算安排減少1652.1萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出5.31萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元；資本性支出10萬元，較上年預(yù)算安排減少250萬元；其他支出9萬元，較上年預(yù)算安排減少3萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預(yù)算總額為889.26萬元，較上年預(yù)算安排增加119.52萬元.其中：
按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出889.26萬元，較上年預(yù)算安排增加119.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出580.7萬元，較上年預(yù)算安排增加173.3萬元，其中：工資福利支出552.64萬元，商品和服務(wù)支出22.75萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出5.31萬元；項目支出308.56萬元，較上年預(yù)算安排減少53.78萬元，包括：工資福利支出62萬元，商品和服務(wù)支出227.56萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出10萬元，其他支出9萬元。
（四）政府性基金情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算22.75萬元，比2022年預(yù)算減少0.71萬元，下降3.03%。
（七）政府采購情況
2023年政府采購總額21.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.1萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年10月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局項目情況說明
1.2021年結(jié)轉(zhuǎn)其他資金項目
1）項目概述：完成三個試點村的農(nóng)村水環(huán)境整治工作
2）立項依據(jù):廣發(fā)改審批【2020】68號
3）實施主體：撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局
4）實施方案：在驛前鎮(zhèn)南坊村、頭陂鎮(zhèn)塘下村、盱江鎮(zhèn)下湖村實施農(nóng)村生活污水治理項目
5）實施周期：2021-2023
6）年度預(yù)算安排:2023項目款25.56萬元
2.廣昌2023年農(nóng)村環(huán)境整治資金項目
1）項目概述：完成四個村的農(nóng)村環(huán)境整治工作
2）立項依據(jù):撫環(huán)土函【2022】2號
3）實施主體：撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局
4）實施方案：完成4個村的環(huán)境整治工作，經(jīng)過整治的村莊，生活污水得到處理的比例大于60%
5）實施周期：2023年內(nèi)完成
6）年度預(yù)算安排:100萬元
3.廣昌2023專項工作經(jīng)費項目
1）項目概述：2023年專項工作經(jīng)費
2）立項依據(jù):確保生態(tài)環(huán)境局工作順利開展，為開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提供有效保障。
3）實施主體：撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局
4）實施方案：通過對企業(yè)開展雙隨機(jī)抽查檢查，對企業(yè)安裝的水、氣排放在線監(jiān)控設(shè)施專項檢查，下鄉(xiāng)檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、秸稈禁燒宣傳、飲用水源地規(guī)范化管理、土地污染防治工作，減少生態(tài)環(huán)境污染、保障飲用水源的質(zhì)量、促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。保證群眾對環(huán)保工作滿意度達(dá)90％。
5）實施周期：2023年內(nèi)完成
6）年度預(yù)算安排:208.56萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年撫州市廣昌生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費財政撥款安排17萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費8萬元，比上年減6萬元，主要原因是：進(jìn)一步落實“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，比上年減3萬元，主要原因是：進(jìn)一步落實“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：
１、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
３、其他社會保障和就業(yè)支出2089999：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。如：工傷、失業(yè)保證金等。
（三）衛(wèi)生健康支出
１、行政單位醫(yī)療2101101，反映行政單位（包括參公單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
２、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103：反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（四）節(jié)能環(huán)保支出
1、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出2110199：反應(yīng)本單位除基本支出外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
2、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出2110299：反映單位除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
3、大氣2110301：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
4、水體2110302：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
（五）住房保障支出
１、住房公積金2210201：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2023年市廣昌生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開表.xls
（來源：江西省撫州市廣昌縣人民政府）
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